目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市青少年宫2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 宜昌市青少年宫2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第一部分 宜昌市青少年宫概况
一、主要职能
组织开展青少年思想引领，价值引领教育实践活动，以德树人；组织开展青少年文化、艺术、科技、体育等教育实践活动，丰富青少年校外生活；组织开展青少年兴趣特长培训，服务青少年全面发展；组织开展青少年健康，心理咨询和维权服务，服务青少年健康成长。
二、单位机构设置
宜昌市青少年宫于1997年10月建成并投入使用，隶属于共青团宜昌市委，公益二类事业单位。法定代表人：田明政。单位地址：宜昌市滨湖路2号。截止2020年12月31日，单位人员编制数22人，在编干部实有人数20人，退休人员1人。因工作需要聘请25名编外聘用人员，其中:聘请管理人员8人，专职教师16人，残疾人1人。
第二部分 宜昌市青少年宫2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
宜昌市青少年宫2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源为财政拨款收入和事业单位经营收入；支出包括事业运行支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算721.03万元，其中:财政拨款收入133.05万元，占本年收入的18.45%；事业单位经营收入587.98万元，占本年收入的81.55%。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算837.05万元，其中：基本支出547.72万元，占本年支出的65.43%；项目支出289.33万元，占本年支出的34.57%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出预算837.05万元，2020年支出预算960.31万元，比上年下降12.84%，其中：
1.2021年基本支出预算547.72万元，2020年基本支出预算496.26万元，比上年增加10.37%。
2.2021年项目支出预算289.33万元，2020年项目支出预算464.05万元，与上年下降37.65%。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
宜昌市青少年宫2021年财政拨款收支总预算133.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款133.05万元，其中财政正常经费拨款68.40万元，非税收入拨款64.65万元；支出包括：一般公共服务支出133.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜昌市青少年宫2021年一般公共预算当年拨款133.05万元,比2020年预算数减少6.32万元，主要原因：一是绩效评价结果运用压减一般公共支出经费6.20万元；二是非税收入减少0.12万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算基本支出74.25万元，占55.80%；一般公共预算项目支出58.80万元，占44.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年一般公共预算支出预算数133.05万元，其中：基本支出使用74.25万元，比2020年预算数减少0.12万元；项目支出青少年宫公益活动经费使用58.80万元，比2020年预算数减少6.2万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市青少年宫2021年一般公共预算基本支出74.25万元，其中：人员经费74.25万元,比2020年预算数减少0.12万元，主要原因：一般公共财政拨款减少，人员经费不足。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宜昌市青少年宫2021年“三公”经费预算0.50万元，其中：无因公出国(境)费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费0.50万元。与2020年“三公”经费预算数减少2.50万元，减少原因是减少了因公出国(境)费和接待费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市青少年宫2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
宜昌市青少年宫2021年事业运行经费预算727.34万元，比上年减少108.27万元。事业运行经费预算安排中，财政性资金安排133.05万元（含非税收入预算上缴64.65万元）；其他资金安排全部自筹。需要说明的：
一是基本支出438.01万元；主要为人员经费支出375.52万元；办公费、水电、税费等公用经费支出62.49万元。
二是项目支出289.33万元。市青少年宫是公益二类事业单位，为了维护正常运转和开展教学、管理工作，在编制项 目预算支出的时候，包括了聘用人员、外聘教师、安保人员等经费203.62万元；扶贫干部工作经费4.78万元；开展公益活动运转经费58.80万元；其他商品服务支出22.13万元。
三是2021年事业运行经费同比减少108.27万元；主要原因是青少年宫受新冠肺炎疫情影响严重，根据经营实际情况，2021年减少场馆维修维护设备更新项目经费，全力保障人员经费支出。
（二）政府采购情况
宜昌市青少年宫2021年政府采购预算13.20万元，主要用于购置教学用触控一体机10台、办公用台式计算机5台，复印机1台。比2020年预算数减少58万元。减少主要原因：2019年已进行安全维修改造，2021年减少了场馆维修维护和设备更新项目经费。
其中：货物类政府采购预算13.20万元，主要是触控一体机、计算机、复印机等支出。
（三）国有资产占有使用情况
2020年初固定资产原值为1868.82万元，新增固定资产1.63万元，年末固定资产原值为1869.65万元，累计折旧1836.47万元，年末固定资产净值33.18万元。2020年初无形资产原值为4.25万元，新增无形资产1.15万元，累计摊销5.01万元，年末无形资产净值0.35万元。单位现有出租资产11处，签订出租合同11份。
（四）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
按照《行政事业单位会计制度》要求，认真编制部门预决算，同时做好预决算公开工作。坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出，确实需要调整预算的必须按规定程序报批。
认真开展2020年度市级预算绩效评价和绩效自评工作，对单位整体支出绩效进行自评并打分，将绩效评价的结果作为预算资金管理和安排下年预算的依据。
2.部门整体支出预算绩效目标表
2021年市级财政预算部门整体支出绩效目标申报表
（五）政府债务情况说明
宜昌市青少年宫2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
1.事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分2021年部门预算安排情况
